宜丰县人民政府_ 关于宜丰县2020年财政总预算执行情况和2021年财政总预算草案的报告

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关于宜丰县2020年财政总预算执行情况和2021年财政总预算草案的报告

发布时间： 2021-03-23 09:16 阅读次数：

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关于宜丰县2020年财政总预算执行情况和

2021年财政总预算草案的报告（书面）

——2021年3月11日在宜丰县第十六届人民代表大会

第七次会议上

县财政局局长甘勇

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告2020年全县财政总预算执行情况与2021年财政总预算草案，请予审议；2021年县本级预算草案，请予审查批准。并请县政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2020年全县财政总预算执行情况

2020年，突如其来的新冠感染疫情使财政减收增支压力空前，呈现收入组织难，支出保障压力大，财政收支形势更加严峻的态势。全县财税部门在县委、县政府的正确领导下，坚持“稳”字当头，努力克服疫情和经济下行影响，落实更加积极有为的财政政策不松劲，全力支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，有效保障了全县经济平稳运行和持续健康发展。

(一)一般公共预算执行情况

全县2020年财政总收入执行数200147万元，比上年下降3.9%,完成年初人民代表大会批准预算的90.7%；一般公共预算收入执行数116714万元，下降3.9%，考虑年度增值税留抵退税调库因素，同口径下降1.6%，完成年初人民代表大会批准预算的94.6%。全县一般公共预算支出执行数331558万元，比上年决算数增长7%。

县本级2020年财政总收入执行数64998万元，比上年下降10.6%，一般公共预算收入执行数46331万元，比上年下降10.5%。2020年县本级一般公共预算支出执行数250606万元，剔除上级年度执行中的专项追加等，本级一般公共预算支出执行数134218万元，完成年初人民代表大会批准预算的105.8%。

（二）政府性基金预算执行情况

全县2020年政府性基金预算收入执行数186385万元，加上级补助收入16261万元、省转贷新增专项债券58402万元、上年结转收入761万元后，全年收入总计执行数261809万元，比上年增长120.9%，增长原因主要是新增中央抗疫特别国债直达资金、对棚改空置出来的土地进行了拍卖等。2020年政府性基金预算支出执行数238782万元，比上年增长127.7%，上解上级支出3682万元，调出资金13650万元，地方政府专项债务还本支出2939万元，年终滚存结余2756万元。

县本级2020年政府性基金预算收入执行数179529万元，加上级补助收入16258万元、省转贷新增专项债券58402万元、上年结转收入316万元后，全年收入总计执行数254505万元，比上年增长155.6%，完成年初人民代表大会批准预算的285.3%。2020年政府性基金预算支出执行数231603万元，比上年增长163.6%，上解上级支出3682万元，调出资金13650万元，地方政府专项债务还本支出2939万元，年终滚存结余2631万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020年国有资本经营预算收入执行数5411万元，加上级补助收入13万元，全年收入总计执行数5424万元，比上年增长4.5%，完成年初人民代表大会批准预算的1708%，原因主要是利润及资产处置收入增加。

2020年国有资本经营预算支出总计5424万元，比上年增长4.5%，其中：2020年支出执行数283万元，调出资金5141万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2020年社会保险基金收入执行数64012万元，加上上年滚存结余收入40278万元，社会保险基金预算收入总计执行数104290万元，比上年下降40.8%，完成年初人民代表大会批准预算的65.7%，原因主要是2020年企业职工基本养老保险纳入了省级统筹。

2020年社会保险基金支出执行数53873万元,比上年下降49.7%，完成年初人民代表大会批准预算的50.4%。年终滚存结余50417万元。

（五）债务限额及省转贷债券资金情况

债务限额：经省政府批准的2020年末全县地方政府债务限额为334268万元，其中一般债务限额154609万元、专项债务限额179659万元。

省转贷债券资金：2020年省转贷债券资金94701万元，其中：再融资债券16999万元专项用于置换到期债券；新增债券资金77702万元，包括用于公益性项目支出的一般债券19300万元、棚改专项债券10000万元、高标准农田专项债券7402万元、公共医疗卫生专项债券5500万元、高质量发展补短板专项债券28500万元、市政和产业园区基础设施建设专项债券7000万元。

（六）预算稳定调节基金情况

2020年年末县本级预算稳定调节基金余额为零，比上年减少3200万元，原因是在编制2020年度预算时动用上年末3200万元安排支出。

以上是预算收支执行数，年度决算后会有所变化，届时再向县人大常委会报告。

按照县第十六届人民代表大会第六次会议有关决议精神，一年来重点开展了以下工作：

——履职尽责，积极财政加力提效稳住基本盘。一是落实好纾困帮扶政策。落实落细减税降费和围绕疫情防控出台的各项财税支持政策，推动一系列惠企政策落地见效，全年新增减税降费1.78亿元;积极发挥“五贷一保”作用，争取金融支持资金7.26亿元，有效帮助企业复工复产逐步摆脱困境。二是坚持政府过“紧日子”。出台关于进一步规范财务管理严肃财经纪律等若干规定，大力压减一般性支出，“三公”经费只减不增；建立健全严格有效的预算约束管理机制，全年清理收回财政存量资金1.28亿元，统筹用于“三保”和重点领域支出。三是千方百计向上争资。面对因新冠疫情及政策性等各类因素叠加影响，收入完成难度加大，收支缺口较大的局面，通过深入研究政策，加强与上级沟通协调，全年共向上争取各类资金28.43亿元，其中资金直达基层、直接惠企利民的直达资金4.18亿元，有力支持了经济社会发展和重点项目建设。

——聚焦重点，支持打赢脱贫攻坚战和疫情阻击战。一是防范化解风险。开好合法合规举债“前门”，全年争取债券资金9.47亿元，较上年增长93.8%，有力支持教育、公共医疗卫生等重点领域项目建设。严堵违法违规举债“后门”，确保隐性债务只减不增，全年化解隐性债务2.3亿元，占年度化债计划的119.9%。二是打好精准脱贫攻坚战。优先保障脱贫攻坚支出，2020年全县共投入财政专项资金2515万元,批复项目151个，为全面打赢脱贫攻坚战提供了坚强的财力保障。三是打赢疫情阻击战。第一时间启动应急响应机制，开辟预算安排、资金拨付、政府采购等绿色通道；投入疫情防控资金3360万元，确保不因资金影响患者救治和疫情防控，为全县取得抗疫全面胜利提供充足的资金支持。

——提高站位，推动产城融合城乡一体化发展。一是支持创建全国文明城。县财政积极筹措资金全力支持文明城创建，仅2020年统筹各类资金3亿元，充分体现了财政在创建全国文明城中的责任担当。二是支持实施乡村振兴。落实耕地地力保护补贴等惠农资金22203万元，提高农民生产生活水平；整合资金1.56亿元，建成规模达5.2万亩的优质高标准农田建设工程，涉及6个乡镇（场）48个行政村，投入1.1亿元打造新农村建设点495个。三是支持文旅产业大会。全力以赴、多方筹集资金9700万元，确保全市文旅产业大会资金需求。并以此为契机，不断推进我县文化旅游产业发展，使“禅风竹韵、乐享宜丰”文旅品牌深入人心。

——保障民生，兜牢底线增进福祉促社会和谐。2020年全县民生支出26.5亿元，同比增长6.8%，占一般公共预算支出的80%。一是支持教育事业发展。筹措5106万元用于贯彻落实好党中央、国务院关于“2020年底前实现义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平”的决策部署。安排债券资金6300万元，用于新昌七小及城东学校建设项目。二是提升社会保障水平。安排资金6464万元发放困难人员生活补贴和救助资金；安排资金1404万元为1400余名优抚对象发放抚恤金和生活补助，安排资金16577万元，用于城乡居民基本养老保险和医疗保险补助，不断健全多层次社会保障体系。三是支持公共社会事业发展。安排保障性安居工程资金2.3亿元，支持新开工保障性安居工程626套，安排资金1422万元支持老旧小区改造1698户;安排体育彩票公益金376万元，支持体育赛事、改善城乡公共体育设施、开展健身活动等。

——克难攻坚，深化财政领域重点改革有突破。一是全面深化预算绩效管理。出台《关于全面实行预算绩效管理的实施意见》，加快建立全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。积极推进项目绩效评价,委托第三方机构对扶贫动态监控系统中的24个项目2421.7万元资金绩效目标进行复核，开展城乡环境卫生、生态环保、土地整理项目财政重点绩效评价。二是强化财政资金监督管理。构建“互联网+”常态化监管机制，确保扶贫和直达资金安全高效运转，全县纳入监控系统的扶贫资金、直达资金（含参照直达资金）分配进度均为100%。三是财政信息公开更加规范和全面。常态化公开政府预决算和部门预决算，全面公开财政扶贫资金及各项政策信息，按月公开财政收支运行情况。为社会和公众监督提供了良好平台。

回首2020年，这一年，我们赢得了三大攻坚战的全面胜利、打赢了疫情阻击战、成功创建全国文明城、圆满承办全市文旅产业大会，这每一个成功的背后都体现了宜丰财政“疫”势有为的财政担当。但当前财政运行和改革工作依然面临一些困难和问题：一方面，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，而我县财税增收亮点不多、产业结构较单一、实体经济发展缓慢的局面短期内难以改变，财政运行“紧平衡”状态凸显。另一方面，财政资金使用绩效不佳，部门过“紧日子”思想、绩效理念有待提高。对于这些问题，我们将高度重视，坚持问题导向，统筹谋划、改革创新，努力加以解决。

二、2021年全县财政总预算草案

2021年财政工作和预算编制指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照党中央、国务院和省委、省政府以及县委、县政府的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量跨越式发展首要战略，坚持以供给侧结构性改革为主线，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。大力开源挖潜、提质增效，加强财政资金、资产、资本统筹整合，加快盘活存量资金。坚持以收定支、统筹兼顾，切实保障“三保”和重点支出需要；牢固树立过紧日子思想，勤俭节约、精打细算，大力压减一般性支出。探索实施零基预算试点，建立健全项目库及其管理机制，增强部门预算的精准性和实效性。全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效管理一体化，加强绩效评价结果应用，不断完善规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。

根据上述指导思想和全县经济社会发展预期目标，综合考虑各种收支增减因素，按照积极稳妥的原则，对2021年全县及县本级预算安排如下：

(一)全县财政总预算草案

2021年全县财政预算总收入安排216200万元，比上年执行数增长8%；按照省与市县收入划分体制调整，一般公共预算收入安排110500万元，预计比上年同口径增长6%。

一般公共预算收入安排110500万元，加上预计上级各项补助收入、上年结转收入、调入资金及地方政府一般债务转贷收入，减去预计上解省市财政支出等，2021年全县一般公共预算财力预计336000万元。按照量入为出、收支平衡的原则，相应安排一般公共预算支出336000万元。

(二)县本级预算草案

1.一般公共预算收支安排情况

2021年县本级税收财力预计76568万元，乡镇教师经费上划23732万元，加上调入资金等，县本级一般公共预算财力预计149800万元，比上年预算数增长18.1%；按照量入为出、收支平衡的原则，相应安排一般公共预算支出149800万元。

2.政府性基金预算收支安排情况

2021年政府性基金预算收入安排85580万元，加上级提前告知补助、地方政府专项债务转贷收入及上年结转资金，减去上解上级支出、调出资金（调入一般公共预算）及地方政府专项债务还本支出后，2021年基金预算支出安排96756万元。

3.国有资本经营预算收支安排情况

2021年国有资本经营预算收入安排5583万元，安排改革成本支出93万元，调出资金5490万元（调入一般公共预算）。

4.社会保险基金预算收支安排情况

2021年社会保险基金预算收入安排24365万元(企业职工基本养老保险、城乡居民基本医疗保险及城镇职工医疗保险上级统收统支，县级不编列预算)，加上年结余收入26301万元，收入总计50666万元。2021年社会保险基金预算支出安排26916万元。年末滚存结余23750万元。

(三)县扶贫办部门预算收支情况

按照县人大常委会的要求，今年重点审核县扶贫办部门预算草案。县扶贫办2021年部门预算收支安排如下：

1.收入预算139.42万元。其中财政拨款收入139.42万元。

2.支出预算139.42万元。

三、凝心聚力，确保全面完成2021年预算任务

（一）聚焦涵养税源，确保财政收入平稳增长。一是积极培植财源。用好用活“全国文明城”金字招牌，打响“禅风竹韵、乐享宜丰”文旅品牌，积极扶持培育“专精特新”和重点骨干企业发展壮大，落实落细各项财税政策激发市场活力，以经济高质量发展厚植高质量税源。二是强化收入征管。坚持把组织收入作为财税部门的核心任务来抓，抓主体税种、抓综合治税、抓依法治税，突出对重点税源行业、企业的监控，改进加强管控手段，增强组织收入工作的针对性、均衡性和时效性。三是把握政策机遇。牢牢把握“十四五”期间政策窗口期，认真研判上级各类扶持政策和资金投向，争取获得更多转移支付补助资金和专项债券资金，切实缓解收支矛盾。

（二）强化效能管理，提升财政资金使用绩效。一是严格落实“紧日子”要求。从严从紧编制部门预算，坚持有保有压，兜住“三保”底线；突出重点，将有限的财力用于民生重点领域以及保障县重大项目资金需求。二是加强财政存量资金管理。健全完善财政存量资金定期清理机制，对于超过结转年限的资金以及项目结余资金一律予以收回，统筹用于经济社会发展重点、急需的领域。三是加强预算绩效管理。进一步强化预算绩效管理的念，强化预算绩效评价结果应用，健全绩效结果与预算安排，解决部分预算单位“盲目要钱、随意花钱”的问题。

（三）深化财政改革，促进高质量可持续发展。一是实施部门零基预算改革。打破部门预算固有格局，提升预算编制水平。严格审核预算追加方案，从严从紧控制财政资金支出，增强预算执行严肃性。二是推进预算管理一体化建设。促进业务规范标准、软件系统和数据管理实现“三个一体化”，为完善全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度提供有力保障。三是落实《预算法实施条例》。立足于现行预算主体框架，抓好新修订的《预算法实施条例》的宣传培训和贯彻落实，特别是在完善预算编制工作、加强预算执行和财政资金管理、强化预决算公开等方面，确保各项规定落到实处，全面提升预算管理水平。

各位代表，2021年是“十四五”开局之年，也是我国全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，秉承初心、践行使命、迎难而上、聚力赶超，为夺取全面建成小康社会伟大胜利，奋力谱写新时代新宜丰绚丽篇章提供坚强的财力保障！

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一、政府预算报告目录

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